四川省公立医院经济运行及财务管理信息通报表 | |||
单位名称:蓬溪县人民医院 | |||
项 目 | 计量单位 | 2016年 | 2017年 |
一、基本数据 | |||
(一)收入总计 | 万元 | 9,122.1 | 10,846.7 |
1.财政补助收入 | 万元 | 751.9 | 798.6 |
2.科教项目收入 | 万元 | ||
3.医疗收入 | 万元 | 8,306.0 | 10,006.3 |
其中:药品收入 | 万元 | 2,787.1 | 3,009.1 |
卫生材料收入 | 万元 | 527.3 | 694.6 |
检查收入 | 万元 | 1,223.1 | 1,520.9 |
化验收入 | 万元 | 1,300.8 | 1,616.5 |
(1)门诊收入 | 万元 | 2,494.3 | 2,700.1 |
(2)住院收入 | 万元 | 5,811.7 | 7,306.2 |
4.其他收入 | 万元 | 64.2 | 41.8 |
(二)支出总计 | 万元 | 9,852.9 | 10,265.9 |
1.医疗业务成本 | 万元 | 8,027.1 | 8,950.4 |
其中:药品费 | 万元 | 2,785.7 | 3,007.0 |
卫生材料费 | 万元 | 1,228.3 | 1,357.6 |
2.财政项目补助支出 | 万元 | 585.8 | 182.5 |
3.科教项目支出 | 万元 | ||
4.管理费用 | 万元 | 1,233.5 | 1,111.4 |
5.其他支出 | 万元 | 6.5 | 21.6 |
(三)资产负债状况 | 万元 | ||
1.资产合计 | 万元 | 9,451.6 | 10,834.2 |
其中:流动资产 | 万元 | 5,118.8 | 5,513.5 |
其中:货币资金 | 万元 | 2,773.5 | 2,124.1 |
非流动资产 | 万元 | 4,332.8 | 5,320.8 |
其中:固定资产 | 万元 | 1,804.5 | 2,803.1 |
2.负债合计 | 万元 | 5,524.4 | 4,647.8 |
其中:流动负债 | 万元 | 3,144.4 | 2,967.8 |
非流动负债 | 万元 | 2,380.0 | 1,680.0 |
其中:长期借款 | 万元 | 700.0 | |
3.净资产合计 | 万元 | 3,927.2 | 6,186.4 |
其中:事业基金 | 万元 | 1,048.7 | 2,520.2 |
(四)服务量等基本数字 | |||
1.累计门急诊人次(人次) | 人次 | 229,450 | 235,165 |
2.累计出院人数(人) | 人次 | 12,682 | 13,979 |
3.累计手术人次(人次) | 人次 | 3,770 | 3,614 |
其中:三级手术人次(人次) | 人次 | 455 | 524 |
四级手术人次(人次) | 人次 | 98 | 236 |
4.累计实际占用总床日(天) | 天 | 124,161 | 142,110 |
5.累计实际开放总床日(天) | 天 | 141,276 | 140,890 |
6.出院患者平均住院天数(天) | 天 | 9.8 | 10.8 |
7.在职医生总数(人) | 人 | 103 | 107 |
二、经济运行及财务管理主要指标 | |||
(一)预算执行指标 | |||
1.总收入预算执行率 | % | 100.0 | 100.0 |
2.总支出预算执行率 | % | 98.8 | 85.5 |
3.财政资金预算执行率 | % | 82.0 | 100.0 |
(二)医疗费用控制指标 | % | ||
1.医疗收入增长率 | % | -2.5 | 20.5 |
2.药品收入占比 | % | 33.6 | 30.1 |
3.材料收入占比 | % | 6.4 | 6.9 |
4.检查化验收入占比 | % | 30.4 | 31.4 |
5.医疗服务收入(不含药品、材料、检查、化验收入)占比 | % | 29.7 | 31.6 |
6.门急诊患者次均医药费用(元) | % | 113.4 | 116.3 |
7.住院患者次均医药费用(元) | % | 4,547.3 | 5,532.0 |
(三)运行效率指标 | % | ||
1.百元医疗收入(不含药品收入)占用人员经费(元) | % | 71.9 | 63.4 |
2.百元医疗收入(不含药品收入)消耗的卫生材料(元) | % | 22.3 | 19.4 |
(四)偿债能力指标 | % | ||
1.资产负债率 | % | 58.5 | 42.9 |
2.现金比率 | % | 88.2 | 71.6 |
(五)资产运营能力指标 | % | ||
1.总资产周转率 | % | 89.4 | 99.1 |
2.流动资产周转率 | % | 167.0 | 189.0 |
3.百元固定资产医疗收入(不含药品收入) | % | 290.0 | 304.0 |
4.固定资产平均服务量 | % | 3,590.4 | 3,448.6 |
(六)成本管理指标 | % | ||
1.医疗收入成本率 | % | 96.6 | 89.5 |
2.管理费用率 | % | 14.9 | 11.0 |
3.人员经费支出比率 | % | 42.8 | 44.0 |
(七)工作效率指标 | % | ||
1.病床使用率 | % | 88.6 | 100.9 |
2.出院病人平均住院日 | 天 | 9.8 | 10.8 |
3.每医生门急诊人次 | 人次 | 10,430.0 | 10,689.0 |
4.每医生出院人次 | 人次 | 141.0 | 184.0 |
5.每医生手术人次 | 人次 | 98.0 | 102.0 |
(八)主要病种例均费用(元)各公立医院公布自身3个左右的主要病种例均费用 | 元 | ||
慢性阻塞性肺病伴有急性加重 | 元 | 5,202 | 6,381 |
急性支气管炎 | 元 | 2,146 | 2,236 |
脑动脉硬化 | 元 | 5,218 | 4,663 |